РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МР «БОТЛИХСКИЙ РАЙОН»
   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Ботлих
от « 3 » ноября 2011 г.                                                                            № 67б

О прогнозе социально-экономического
развития района на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов

В целях восстановления и ускоренного развития экономики района в результате использования потенциала предпринимательства, реализации инвестиционных программ и проектов, государственной поддержки внутреннего спроса, стимулирования экономического роста, а также достижения прогнозируемых показателей администрация МР «Ботлихский район» постановляет:
1.Утвердить прогноз социально-экономического развития района на 20012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов. Приложение на 11 листах.
2.Финансовому управлению при подготовке проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, учесть показатели прогноза социально-экономического развития района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

Глава администрации                                                              Л.  Балдугов

Приложение 
к постановлению главы АМР 
от 3 ноября 2011 г.  №67б

Основные показатели прогноза социально-экономического развития района  на 2012год и на плановый период 2013-2014 годы 
Показатели 	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Численность постоянного населения
(среднегодовая)	Тыс. чел.	53,4	54,8	54,9	55,4	55,9	56,3	
	% к пред. году	100,6	100,4	100,6	101,0	101,0	100,7	
Выпуск товаров и услуг	Млн. руб.	747,1	1157,0	1188,0	1194,5	1205,0	1213,0	
Продукция промышленности	Млн. руб.	12,165	12,0	12,5	14,0	14,9	16,0	
Индекс производства	в % к  пред. году                 
	28,0	99,0	104,32	112,0	106,5	107,0	
Продукция сельского хозяйства 
продукция сельского хозяйства всех категорий	Млн. руб.	645,0	1052,0	1082,0	1086,0	1095,0	1100,0	
Индекс производства	в % к  пред. году                 
	91,7		102,8	100,4	100,8	100,5	
В том числе:								
Продукция растениеводства
	Млн. руб.	401,7	321,0	343,0	350,0	355,0	358,0	
Индекс производства	в % к  пред. году                 
	84,0	80,0	106,8	102,0	101,4	100,8	
Продукция животноводства
	Млн. руб.	243,3	731,0	735,0	736,0	740,0	742,0	
Индекс производства	в % к  пред. году                 
	108,0		100,5	100,1	100,5	100,3	
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств:								
Продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях
	Млн. руб.	61,2	44,6	45,0	47,0	49,0	51,0	
Индекс производства	в % к  пред. году                 
	70,0	73,0	101,3	105,6	104,0	103,2	
Продукция сельского хозяйства в КФХ и у инд. предпр. 
	Млн. руб.	68,6	621,6	627,5	628,5	633,0	635,0	
Индекс производства	в % к  пред. году                 
	101,6		101,0	100,2	100,7	100,3	
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах населения 
	Млн. руб.
	515,1	385,8	410,0	410,5	413,0	414,0	
Индекс производства 	в % к  пред. году                 
 	94,0	75,0	106,5	100,1	100,6	100,3	
Рынок товаров и услуг								
Оборот розничной торговли
	Млн. руб.
в % к  пред. году	901,3
107,0	991,3
110,0	998,4
110,3	1048,0
110,8	1100,0
106,0	1150,0
104,5	
Оборот общественного питания	Млн. руб.
в % к  пред. году	39,3
105,6	40,5
103,0	41,4
102,2	43,0
103,8	44,5
103,5	46,5
104,5	
Объем платных услуг населению в том числе:	Млн. руб.
в % к  пред. году	90,8
110,5	96,0
105,7	102,5
106,7	110,4
103,5	116,2
105,3	120,0
103,4	
Бытовые услуги	Млн. руб.
	0,050	0,01
 
	0,11
 	0,13
 	0,14
 	0,15
 	
	в % к  пред. году	87,7	200,0
	110,0	130,0	107,7	107,1	
Транспортные услуги	Млн. руб.
	14,0	14,0	14,5	14,9	15,0	15,2	
	в % к  пред. году	87,5	100,0	103,6	102,7	100,6	101,0	
Услуги связи	Млн. руб.
	32,0	32,5	33,0	34,6	34,9	35,1	
	в % к  пред. году	106,7	101,5	103,1	104,8	100,8	100,6	

Коммунальные услуги	Млн. руб.
	33,3	37,3	41,4	45,8	50,0	50,3	
	в % к  пред. году	118,0	112,0	111,0	110,6	109,2	100,6	
Медицинские услуги	Млн. руб.
	0,694	0,9	1,0	1,4	1,6	1,9	
	в % к  пред. году	163,3	129,7	111,1	127,2	114,2	118,7	
Ветеринарные услуги	Млн. руб.
	0,108	0,13	0,135	0,2	0,27	0,3	
	в % к  пред. году	180,0	120,0	103,8	148,1	135,0	111,0	
Услуги правового характера	Млн. руб.
	1,3	1,6	1,9	2,4	2,9	3,0	
	в % к  пред. году	185,7	123,0	118,7	126,3	120,8	103,4	
Услуги в системе образования	Млн. руб.
	0,960	1,5	1,75	1,9	2,0	2,2	
	в % к  пред. году	105,5	156,2	116,7	108,5	105,3	110,0
	
Прочие виды платных услуг населению	Млн. руб.
	8,4	7,97	8,7	9,1	9,4	11,9	
Число малых предприятий, включая микропредприятия	единиц	327	298	300	305	309	315	
в том числе по видам деятельности:								
Строительство	единиц	82	80	82	83	84	86	
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	единиц	6	7	9	10	11	13	
Транспорт и связь	единиц	1	1	2	3	3	4	
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий включая микропредприятия	Тыс. чел.	725	676	670	673	678	685	
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия	Млн. руб.
	347,9	64,2	80,0	102,0	152,0	200,0	
в том числе по видам деятельности:								
Строительство	Млн. руб.	89,3	35,0	38,0	50,0	70,0	85,0	
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	Млн. руб.	50,1	19,2	23,0	36,0	40,0	50,0	
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
	                                                             Млн. руб.
            
	797,9	548,3	460,0	490,0	550,0	580,0	
Индекс физического объема	в % к  пред. году	425,0	68,2	84,0	106,5	112,2	105,4	
Бюджетные средства	Млн. руб.
	605,5	383,3	200,0	225,0	280,0	300,0	
В том числе	 
							
Из федерального бюджета	Млн. руб.
	420,3	 238,3	 50,0	60,0	75,0	85,0	
Из республиканского бюджета  	Млн. руб.
	62,8	62,0	65,0	75,0	90,0	95,0	
Из местного бюджета	Млн. руб.
	122,4	83,0	85,0	90,0	115,0	125,0	
Средства внебюджетных фондов	Млн. руб.
							
прочие	Млн. руб.
	192,4	165,0	260,0	265,0	270,0	280,0	
Финансы:
Доходы местного бюджета-всего:	тыс. руб.
	615847,1	646316,8	657945,0	673330,0	689971,0	706225,0	
Налоговые доходы	тыс. руб.
	47516,8	49677,7	46810,0	46913,0	47898,0	49170,0	
Налог на доходы физических лиц	тыс. руб.
	41309,3	40994,9	35108,0	35000,0	35800,0	36900,0	
Налог на имущество - всего	тыс. руб.
	1854,2	2601,5	2896,0	4927,0
 	4935,0	4970,0	
В том числе: налог на имущество физических лиц	тыс. руб.
	456,2	634,8	1403,0	1417,0	1425,0	1450,0	
Транспортный налог	тыс. руб.
	322,0	499,2	573,0	580,0	590,0	600,0	
Земельный налог	тыс. руб.
	1076,0	1467,0	2920,0	2920,0	2920,0	2920,0	
Налоги со специальным налоговым режимом-всего	тыс. руб.
	3458,6	2792,2	3454,0	3550,0	3641,0	3700,0	
В том числе: ЕНВД	тыс. руб.
	880,4	1081,5	1613,0	1655,0	1695,0	1715,0	
УСН	тыс. руб.
	2570,0	1643,3	1795,0	1840,0	1886,0	1920,0	
ЕСН	тыс. руб.
	8,2	65,4	46,0	55,0	60,0	65,0	
Прочие налоговые доходы	тыс. руб.
	894,7	3266,8	3352,0	3436,0	3522,0	3600,0	
Неналоговые доходы	тыс. руб.
	508,7	4265,5	2010,0	2063,0	2111,0	2155,0	
Доходы от использования имущества находящегося в мун. собст.	тыс. руб.
	101,0	263,5	310,0	318,0	326,0	335,0	
В том числе от сдачи в аренду мун. имущ.	тыс. руб.
	101,0	263,5					
Доходы от продажи мат.и немат. активов	тыс. руб.
	350,0	412,8					
В том числе от реализации мун. имущ.	тыс. руб.
	350,0	412,8					
Другие неналоговые доходы	тыс. руб.
	57,7	3589,2	1700,0	1745,0	1785,0	1820,0	
Безвозмездные поступления-всего	тыс. руб.
	567821,6	592373,6	609125,0	624354,0	639962,0	654900,0	
В том числе: дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	тыс. руб.
	266486,0	268854,3	265478,0	272115,0	278918,0	285000,0	
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	тыс. руб.
	285629,6	302279,0	323372,0	331457,0	339743,0	348000,0	
Средства получаемые на компенсацию дополнительных расходов по решениям принятым органами власти другого уровня	тыс. руб.
		12160,8					
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы	тыс. руб.
	12408,0	9079,5	20275,0	20782,0	21301,0	21900,0	
Прочие безвозмездные поступления	тыс. руб.
	3298,0		 				
Расходы местного бюджета-всего:	тыс. руб.
	625028,0	633341,4	657945,0	673330,0	689971,0	706225,0	
Общегосударственные вопросы	тыс. руб.
	65310,3	64000,0					
Функционирование законодательных (представительных)органов МС	тыс. руб.
	2875,2	2840,1					
Функционирование местных администраций	тыс. руб.
	62435,1	61160,3					
Национальная экономика	тыс. руб.
	2846,1	2254,7					
Топливо и энергетика	тыс. руб.
							
Сельское хозяйство и рыболовство	тыс. руб.
	2846,1	2254,7					
Транспорт	тыс. руб.
							
Другие вопросы в области национальной экономики	тыс. руб.
							
Жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. руб.
	83665,5	87507,4					
Охрана окружающей среды	тыс. руб.
							
Образование	тыс. руб.
	362200,0	371514,2					
Культура, кинематография, и средства массовой информации	тыс. руб.
	28699,9	22319,4					
Здравоохранение и спорт	тыс. руб.
	38061,2	35442,8					
Социальная политика в т.ч.	тыс. руб.
	39750,8	39011,0					
Социальное обслуживание населения	тыс. руб.
							
Социальное обеспечение населения	тыс. руб.
	33416,3	33568,8					
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство	тыс. руб.
	3664,0						
Другие вопросы в области социальной политики	тыс. руб.
	26705,0	5442,2					
Прочие расходы	тыс. руб.
	4494,8	11291,5					
Дефицит (-), профицит(+) местного бюджета	тыс. руб.
	-9180,9	+12975,3					
Внутренний муниципальный долг (на конец года)	тыс. руб.
	0	0					
Денежные доходы и расходы населения	 
							
Денежные доходы населения	млн. руб.
	1129,392 	1388,187	1415,025	1553,000	1665,000	1690,000	
В том числе:	 
							
Доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.
	35400,0	25000,0	27000,0	29000,0	31000,0	32000,0	
Фонд оплаты труда	млн. руб.
	402451,0	451012,8	470000,0	515000,0	565000,0	570000,0	
Социальные выплаты- всего	млн. руб.
	553035,0	815868,7	830000,0	880000,0	930000,0	940000,0	
Пенсии	млн. руб.
	430000,0	695587,0	715000,0	730000,0	770000,0	775000,0	
Пособия и социальная помощь	млн. руб.
	96098,0	72865,0	73000,0	75000,0	77000,0	78000,0	
Стипендии	млн. руб.
							
Доходы от собственности	млн. руб.
	10,0	29,0	25,0	29,0	32,0	33,0	
Другие доходы	млн. руб.
	128,5	89,906	90,0	100,0	110,0	115,0	
Реально располагаемые денежные доходы населения	в % к предыдущему году
	109,1	122,9	102,0	109,0	107,0	101,5	
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц 	 руб.
	1727,0	2150,0	2578,0	2800,0	2980,0	3100,0	
Расходы населения	млн. руб.
	1192,463	1250,0	1367,0	1513,0	1530,0	1537,0	
В том числе	 
							
Покупка товаров и оплата услуг	млн. руб.
	973,487	1081,0	1189,0	1320,0	1452,0	1452,0	
Из них покупка товаров	млн. руб.
	901,3	972,8	1072,0	1191,0	1310,0	1310,0	
Обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. руб.
	148,976	114,602	120,0	130,0	150,0	155,0	
Прочие расходы	млн. руб.
	70,0	80,0	88,0	93,0	99,0	100,0	
Превышение доходов над расходами(+), или расходов над доходами (-)	млн. руб.
	-63,071	+55,908	+58,0	+63,0	+68,0	+70,0	
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ	 руб.
	3482,3	3900,0	4300,0	4800,0	5300,0	5900,0	
Реальный размер назначенных пенсий	в % к предыдущему году
	102,0	112,0	110,0
	110,0
	110,0
	110,0
	
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения	руб.
	4440,0	4449,0	5600,0	6000,0	6500,0	6700,0	
Труд и занятость
								
Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	23,73	23,446	23,0	23,2	23,4	23,5	
Численность занятых в экономике	тыс. человек	16,533	17,796	17,8	17,9	18,0	18,1	
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности:								
На предприятиях и организациях государственной и муниципальной форм собственности	тыс. человек	2,89	2,8	3,1	3,17	3,2	3,21	
В частном секторе	тыс. человек	13,643	13,740	13,796	13,822	13,858	13,878	
В том числе занятые:								
В крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников)	тыс. человек	1,055	1,09	1,095	1,1	1,108	1,11	
На частных предприятиях
Индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство)	тыс. человек	1,266	1,27	1,278	1,282	1,29	1,293	
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	тыс. человек	11,322	11,380	11,410	11,440	11,460	11,475	
Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	тыс. человек	5,850	6,100	6,0	5,9	5,8	5,750	
Уровень безработицы (по методологии МОТ)	%	15,0	8,5	8,4	8,3	8,2	8,1	
Уровень зарегистрированной безработицы  	%	7,4	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	
Численность безработных, (по методологии МОТ)	тыс. человек	2,917	1,654	1,650	1,641	1,639	1,644	
Численность безработных, зарегистрированных государственных учреждениях службы занятости населения на конец года	тыс. человек	1,443	1,290	1,275	1,265	1,255	1,250	
Среднесписочная численность работников организаций всего	тыс. человек	4,156	4,239	4,280	4,320	4,600	4,650	
Фонд начисленной заработной платы всех работников	Млн. руб.	402,5	451,1	459,0	468,0	500,0	506,0	
Выплаты социального характера – всего	Млн. руб.	553,1	815,8	899,0	920,0	990,0	995,0	
Развитие социальной сферы								
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	902	1029	1080	1200	1330	1360	
Численность обучающихся в образовательных учреждениях:								
Государственных и муниципальных	человек	6168	5970	6000	6100	6140	6200	
Негосударственных	человек							
Численность обучающихся в первую смену в государственных и муниципальных обучающихся в образовательных учреждениях	человек
%
	4815
78,1	4606
77,1	4700
78,3	4810
78,8	4850
78,9	4870
78,9	
Обеспеченность 								
Больничными койками	Коек на 10 тыс. населения	36,9	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	
Амбулаторно-поликлиническими учреждениями	Посещений в смену на 10 тыс. населения	0,75	0,7	0,75	0,76	0,77	0,78	
Врачами	чел.на 10 тыс. населения	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	
В том числе:	 							
Врачами общей практики (семейными врачами)	чел.на 10 тыс. населения	3,2	3,3	3,3	3,4	3,5	3,6	
Средним медицинским персоналом	чел.на 10 тыс. населения	43,2	44,0	45,0	46,0	47,0	47,5	
Общедоступными библиотеками	Учрежд.на 100 тыс. населения	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	
Учреждениями культурно-досугового типа	Учрежд.на 100 тыс. населения	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	
Дошкольными образовательными учреждениями	Мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	302	360	400	450	520	560	
Ввод в действие жилых домов населением за свой счет и с помощью кредитов	тыс. кв.м общей площади	17,49	17,5	17,6	17,8	17,9	18,0	
Построенные населением за свой счет и с помощью кредитов	тыс. кв.м общей площади	17,49	17,5	17,6	17,8	17,9	18,0	
Жилищно-коммунальное хозяйство								
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв.м	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	
Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам	тыс. руб.	33270,0	47620,0	50000,0	54000,0	58000,0	62000,0	
Фактический уровень платежей населения за жилое помещение коммунальные услуги	%	38,0	50,0	60,0	70,0	80,0	85,0	
Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ	тыс. чел.	9,572	9,620	9,670	9,700	9,730	9,735	
Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ	человек на 1000 человек населения	179,2	179,4	179,46	178,3	177,23	177,1