АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕПЫЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2018                                                             № 122

Об одобрении Прогноза социально-
экономического развития МО «Сепычевское сельское поселение» на 2019-2021  годы

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, постановлением главы администрации от 07.05.2009 №46 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития МО «Сепычевское сельское поселение», руководствуясь п.2 статьи 57 Устава МО «Сепычевское сельское поселение», администрация Сепычевского сельского поселения Пермского края  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития МО «Сепычевское сельское поселение» на 2019-2021 годы (приложения 1-10).
2 .Финансовому отделу администрации Прогноз социально-экономического развития МО «Сепычевское сельское поселение» на 2019-2021 годы внести на Совет депутатов одновременно с проектом бюджета МО «Сепычевское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления  оставляю за собой.

Глава сельского поселения – 
глава администрации 
Сепычевского сельского поселения                              А.Н.Федосеев
Приложение 10
к Прогнозу социально-
экономического развития 
МО "Сепычевское сельское поселение"	
Основные показатели для расчета прогноза социально-экономического развития и формирования бюджета 
на очередной финансовый год  и среднесрочную перспективу
по МО "Сепычевское сельское поселение"	
 
показатели
 	Ед.	2016	2017	2018	Очередной фин.год	                                  Плановый период	 	
	изм.	год	год	года	2019	2020	2021	
	 	(отчет)	(отчет)	оценка	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	
Численность постоянного населения	чел.	3704	3696	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	
Численность  детей до 18 лет	чел.	910	910	914	920	920	915	915	910	910	
Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) - всего	чел.	2100	2100	2088	2080	2080	2080	2080	2080	2080	
Фонд заработной платы 	тыс.руб.	86993,8	85942,1	90172,3	94230	94230	100072	100072	105176	105176	
Фонд заработной платы, темп роста 	%	103,1	105,6	105,5	104,5	104,5	106,2	106,2	105,1	105,1	
Среднемесячная  заработная плата	руб.	13498,7	14280,18	13566,2	13837,5	13837,5	14169,61	14169,61	14453	14453	
 Индекс потребительских цен	%	107,5	102,8	102,7	104,1	104,1	103,8	103,8	104,4	104,4	
в том числе:											
на платные услуги	%	107,2	102,7	104,1	105,4	105,4	104,4	104,4	104	104	
на оплату тепловой энергии	%	104,9	104,1	104	104	104	104	104	104	104	
на оплату электроэнергии	%	107,5	105	105	105	105	105	105	105	105	
ИПЦ установлен  на основе  основных показателей прогноза социально-экономического развития  Пермского края до 2021 года	

Приложение 2 
к Прогнозу социально-экономического
 развития  МО "Сепычевское сельское
 поселение"	
Основные показатели прогноза   развития муниципального сектора экономики по МО  "Сепычевское  сельское  поселение"	
 	единица измерения	2016 год отчет	2017 год отчет	2018 год оценка	2019    год	2020  год	2021  год	
 	 	 	 	 	1 вар	2 вар	1вар	2вар	1 вар	2вар	
1.Институциональная структура муниципальных образований 	
Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований, всего	единиц	30	30	28	28	28	28	28	28	28	
в том числе	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
количество организаций муниципаль-         ной формы собственности, всего	единиц	8	8	6	6	6	6	6	6	6	
в том числе:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
  социальной сферы	единиц	5	5	3	3	3	3	3	3	3	
  количество муниципальных унитарных предприятий	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2. Эффективность использования муниципальной собственности 	
доходы полученные от:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
продажи имущества, находящиеся в муниципальной собственности	тыс.руб.	284,2	153	0	0	0	0	0	0	0	
продажа земельных участков	тыс.руб.	26,1	234,7	0	0	0	0	0	0	0	
сдачи в аренду имущества, находяще-         гося в муниципальной собственности	тыс.руб.	14,8	17,2	17,2	17,9	17,9	18,6	18,6	19,4	19,4	
сдачи в аренду земльных участков	тыс.руб.	13,8	12,4	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	
прочие поступления от использования имущества	тыс.руб.	26,5	20,4	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	
Доход от прибыли муниципальных предприятий	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Приложение 9 
к Прогнозу
социально-экономического развития
МО «Сепычевское сельское поселение"

ПРОГНОЗ ФИНАНСОВОГО БАЛАНСА

тыс. руб.
N  
строки	Показатели        	Предыд. год
(отчет)  	Текущ. год
(оценка) 	Очеред.
фин.год  (план)	Плановый период (прогноз)  	Плановый
период 
(прогноз)	
	2				3		
	Доходы                   						
	Налоговые доходы, из них:	5940,8	5057,5	5362,3	5462,1	5535,1	
	налог на доходы          
физических лиц           	1919	1066,6	1103,8	1172,3	1232	
	акцизы                   	1989,5	2088,2	2299,5	2326,9	2417,3	
	налог на вмененный доход 	103,4	100	103,2	107,1	30	
	налоги  на имущество       	1928,8	1802,6	1855,8	1855,8	1855,8	
	прочие налоги, сборы и   
пошлины                  	0,2	0,1	0	0	0	
	Неналоговые доходы,      
из них:                  	486,2	246,9	46,2	46,9	47,7	
	доходы от муниципальной  
собственности или        
деятельности             	50,0	44,2	45	45,7	46,5	
	прочие неналоговые доходы	48,5	202,7	1,2	1,2	1,2	
	доходы от продажи активов	387,7	0	0	0	0	
	Итого налоговых и неналоговых доходов            	6427,0	5304,4	5408,5	5509,0	5582,8	
	Безвозмездные поступления,              из них:              	11677,7	11192,9	10076,3	9002,8	9489,4	
	  дотации   
	9134,3	9587,3	10000	8962,4	9449	
	   субсидии, субвенции	2048,4	1625,5	76,3	40,4	40,4	
 	  иные МБТ/прочие безвозмездные	0,5	0,5	0	0	0	
	Возврат остатков 	-1,2	-20,4	0	-	-	
	Прочие безвозмездные поступления	495,7	0	0	0	0	
	 ВСЕГО  ДОХОДОВ:	18104,7	16497,3	15484,8	14511,8	15072,2	
	Расходы                  						
	Расходы по муниципальным  программам                  	11572,6	17675,8	15448,9	14511,8	15072,2	
	Расходы по непрограммным видам деятельности        	5761,5	335,5	35,9	0	0	
	ВСЕГО  РАСХОДОВ:          	17334,1	18011,3	15484,8	14511,8	15072,2	
	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)       	770,6	-1514,0	0	0	0	

Приложение 6
к Прогнозу
социально-экономического развития
МО «Сепычевское сельское поселение"

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  И ПРОГНОЗ  РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПОСЕЛЕНИЯ

Показатели   	 Ед.   
измерения  	Предыд. год
(отчет)  	Текущ. год
(оценка) 	Очеред.
фин.год  (план)	Плановый период (прогноз)  	Плановый
период 
(прогноз)	
1. Жилищное хозяйство                                                   	
Жилищный фонд,   
всего            	Тыс.    кв. м	54,9	55	55,3	55,5	55,7	
Общая площадь    
ветхого и        
аварийного жилья 	Тыс.    кв.м	-					
Число семей,     
состоящих на     
учете для        
улучшения        
жилищных условий 
из муниципального
жилищного фонда, 
на конец года    	Количество семей						
2. Благоустройство                                                      	
Протяженность    
дорог, улиц      	км           	95,33	95,33	95,33	95,33	95,33	
Протяженность    
освещенных улиц  	км      	33	33	33	33	33	
Доля освещенных  
улиц в общей их  
протяженности    	%     	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	
Количество  светильников       	шт       	300	310	310	310	310	
      
тротуары         	шт./км     	6 /4,2	7/4,3	8/4,7	8/4,7	8/4,7	
- улицы, проезды,
набережные       	-"-       						
Отремонтировано  
объектов         
благоустройства: 	км  						
- дороги и       
тротуары         		3,0	1,92	1,0	1,0	1,0	
-сетей уличного освещения		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	

Приложение 5
к Прогнозу
социально-экономического развития
МО «Сепычевское сельское  поселение"

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

показатели	Ед.изм.	Отчет 2017г.	Оценка 2018г.	2019г. вариант 1	2019г. вариант 2	2020г. вариант 1	2020г. вариант 2	2021г. вариант 1	2021г. вариант 2	
Количество организаций розничной торговли	Ед.	4	3	3	3	3	3	3	3	
Торговая площадь магазинов	Кв.м	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	
Количество предприятий общественного питания	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Количество посадочных мест	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оборот розничной торговли	Млн.руб.	75	76	77	79	85	87	90	90	
Оборот общественного питания	Млн.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обьем реализации платных услуг	Млн.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	

Приложение 4
к Прогнозу
социально-экономического развития
МО «Сепычевское сельское  поселение"

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Показатели     	Ед.измерения	Предыд.
год  
(отчет)	Текущ. 
год   
(оценка	Очер.фин. 
год   
(план)	Плановый
период  
(прогноз)	Плановый
период  
(прогноз)	
1. Образование                                                            	
Количество образовательных  учреждений   	Ед.	 4	2	1	1	1	
Число мест в       
дошкольных         
образовательных    
учреждениях        	мест     	200	200	200	200	200	
Численность детей, 
посещающих         
учреждения         
дошкольного        
образования, всего 	Чел.    	200	174	180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 	180	180	
Численность        
учащихся  в  образовательных          
учреждениях:       	Чел.      	445	392	400	400	400	
Число мест в                  
общеобразовательных
учреждениях        	мест      	1010	1010	1010	1010	1010	
 Заполняемость  общеобразовательных учреждений        	%     	44	38,8	40	40	40	
Количество больниц	Ед.	1	1	1	1	1	
Количество ФАПов	Ед.	5	5                              	5	5	5	
Обеспеченность     
больничными койками	Коек на 1 тыс.жит.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Количество врачей  	Чел.      	2	2	2	2	2	
	
Число учреждений культуры       	Ед.	5	5	5	5	5	
Количество специалистов культуры    	Чел.     	9	9	9	9	9	
Число библиотек       	Ед.     	3	3	3	3	3	
Число музеев       	Ед.    	1	1	1	1	1	
Число посещений культурных мероприятий        	Ед.     	40874	41000	41000	41000	41000	
  Число проведенных мероприятий на 1-го жителя	 Ед.  	0,25	0,25	0,3	0,3	0,3	
	
Спортивные сооружения        
и спортивные залы       	Ед.	8	8	8	8	8	
Число коллективов  
физкультуры        	Ед.     						
Численность человек,        
занятых в секциях  
и др. спортивных   
формированиях      	Чел.      						

Приложение 3
к Прогнозу
социально-экономического развития
МО «Сепычевское сельское  поселение

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

показатели	2017г отчет	2018оценка	2019г. вариант 1	2019г. вариант 2	2020г. вариант 1	2020г. вариант 2	2021г. вариант 1	2021г. вариант 2	
Всего посевных площадей, га	12683	12683	12683	12700	12683	12700	12683	12700	
ПОГОЛОВЬЕ,гол.	4560	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	
  В т.ч.коров	1736	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	
Производство  с/х продукции,т.									
в т. ч. молоко	10164,6	10700	10710	10720	10720	10730	10730	10750	
           Мясо(ж.в.)	387	390	400	410	420	430	430	440	
            зерно	3208,8	4000	4050	4060	4060	4100	4110	4150	
Продуктивность дойного стада	5855	5944	5950	5955	5955	5961	5961	7972	
Урожайность зерновых культур	12	13	13	14	14	15	15	15	

Приложение 7
к Прогнозу
социально-экономического развития
МО «Сепычевское сельское  поселение"

ПЕРЕЧЕНЬ  И ОБЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ И ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
МО «СЕПЫЧЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

N 
п/п	Наименование 
программы, 
период    
действия	Цель  
программы	Основные задачи,
направления  	Запланировано / исполнено за отчетный год,тыс.руб     	Объем финансиро- вания,тыс.руб.	
1	2      	3    	4        	5     	6       	
1.	ФЦП «Социальное развитие села»	Реализация ПРП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года»	Создание условий для жилищного строительства  (средства местного бюджета)	95,5 / 95,5	2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 - 0,0
2021 - 0,0	
2.	ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение(строительство)жилья	Создание условий для жилищного строительства  (средства местного бюджета)	430,0/430,0	2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 - 0,0
2021 - 0,0	
3.	ФЦП «Формирование комфортной городской среды»	Повышение качества и комфорта жизнедеятельности населения	Обеспечение формирования единого облика на территории с.Сепыч	0/0	2018 – 122,5
2019 – 137,29	

Приложение 8
к Прогнозу
социально-экономического развития
МО «Сепычевское сельское  поселение"

Основные  показатели по муниципальному унитарному предприятию
«КЖКХ Сепычевского сельского поселения»

Показатели     	Ед.измерения	Предыд.
год  
(отчет)	Текущ. 
год   
(оценка	Очер.фин. 
год   
(план)	Плановый
период  
(прогноз)	Плановый
период  
(прогноз)	
Среднесписочная численность работающих	Чел.	10	13	14	14		
Фонд  оплаты  труда    	Тыс.руб.    	1933,0	2150,2	2150,2	2150,2		
Выпуск товаров, работ и услуг  по основной деятельности	Тыс.руб.    	3339,0	3685,3	3700,0	3700,0		
Чистая прибыль       	Тыс.руб.    	-640,0	0	0	0		
Инвенстиции 	Тыс.руб.     	0  	0	0	0