ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  29.07.2013 года  № 1372
г. Камышлов 

Об утверждении Плана  мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Камышловском городском округе» 

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года № 584-УГ "О реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07 мая 2012 года № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", от 07 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 07 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 07 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", от 07 мая 2012 года № 602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 07 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", постановления Правительства Свердловской области от 26 февраля 2013 г. № 224-ПП "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Камышловском городском окгруге" (прилагается).
2. Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского (А.А.Соболевой) обеспечить реализацию Плана, утвержденного настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Камышловского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Камышловского городского округа А.В.Половникова.

Глава Камышловского городского округа	М.Н.Чухарев	

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
Камышловского городского округа
от   29.07.2013 года № 1372

План мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Камышловском городском округе»
 
Глава 1. Общее описание "дорожной карты"

1. План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Камышловском городском округе" (далее - "дорожная карта") направлен на формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем в сфере культуры Камышловского городского округа и комфортной культурной среды города, повышение уровня развития культурной сферы, мобилизацию имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг в сфере культуры населением города Камышлов.
2. Целями "дорожной карты" являются:
1) повышение качества жизни населения Камышловского городского округа путем предоставления возможности саморазвития через занятия художественным творчеством, воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;
2) обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры в Камышловском городском округе;
3) сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры в Камышловском городском округе;
4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
5) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Камышловском городском округе, повышения ее востребованности.
3. Сроки реализации "дорожной карты" - 2013-2018 годы.
4. В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" определены следующие показатели:
1) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Камышловском городском округе (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

Таблица 1
Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
Значение целевого показателя	1,2	4	6	8	8	5	3	

2) доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, в процентах:
Таблица 2
Год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	
Значение целевого показателя	80,0	85,1	87,2	92,1	95,6	97,3	100	

3) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах:
Таблица 3
Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
Значение целевого показателя	11	11,1	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6	

4) рост ежегодной посещаемости государственных и муниципальных музеев в Свердловской области, количество посещений на 1000 человек жителей Свердловской области:
Таблица 4
Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
Значение целевого показателя	 360	361,5	365,5 	 367	371 	374,5	376,5	

5) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:
Таблица 5
Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
Значение целевого показателя	3,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	
6) уровень удовлетворенности населения Камышловского городского округа качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей:
Таблица 6

Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
Значение целевого показателя	70,0	71,0	72,0	73,0	74,0	74,5	75,0	

7) доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения, в процентах:
Таблица 7
Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
Значение целевого показателя	47,2	48,3	49,1	50,2	51,3	52,6	53,1	

8) доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек, в процентах:
Таблица 8
Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
Значение целевого показателя	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

9) доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев Камышловского городского округа, в процентах:
Таблица 9
музей
Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
Значение целевого показателя	0	0	100	100	100	100	100	

10) доля культурно-досуговых учреждений, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве культурно-досуговых учреждений Камышловского городского округа, в процентах:

Таблица 10

Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
Значение целевого показателя	0	0	100	100	100	100	100	

11) число передвижных музейных выставок, в единицах:
Таблица 11
Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
Значение целевого показателя	2	3	4	4	5	5	6	

12) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе учащихся Камышловского городского округа, в процентах:

Таблица 12
Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
Значение целевого показателя**	33,0	31,1	32,8	32,9	33,0	33,1	33,2	
ДШИ	15,4	13,4	15,0	  15,0	15,0	15,0	15,0	
ЦКиД	17,6	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	

13) число грантов главы Камышловского городского округа для поддержки значимых для социокультурного развития Камышловского городского округа проектов организаций культуры и искусства в сфере музыкального, хореографического и изобразительного искусства, в единицах:
Таблица 13

Год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
Значение целевого показателя***	3 	1	4	1	6	1	7	

Глава 2. Проведение структурных преобразований в сфере культуры Камышловского городского округа

В рамках структурных преобразований в сфере культуры Камышловского городского округа предусматриваются:
1) повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры Камышловского городского округа;
2) обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли через создание электронных библиотек, виртуальных музеев, театров, концертных залов, размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет наиболее популярных спектаклей;
3) формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов, организаций культуры и творческих коллективов всех форм собственности;
5) создание условий для творческой самореализации и самовыражения населения Камышловского городского округа;
6) вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
7) влияние культуры на формирование комфортной среды жизнедеятельности в Камышловском городском округе;
8) преодоление изолированности и замкнутости инфраструктуры сферы культуры в Камышловском городском округе, в том числе через популяризацию культурного наследия Камышловского городского округа во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве, организацию культурного обмена музейными выставками.

Глава 3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры в Камышловском городском округе

С ростом эффективности развития сферы культуры и повышением качества оказываемых услуг населению к 2018 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
Таблица 14

N
п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)	
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области	процентов	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	
2.	Численность работников муниципальных учреждений культуры Камышловского городского округа	тысяч человек	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	
3.	Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек	процентов	9,7	17	18,3	20	21,7	10	
4.	Количество действующих виртуальных музеев	единиц	0	0	1	1	1	1	
5.	Количество реализованных выставочных музейных проектов****	единиц	25	28	32	35	38	40	
6.	Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся Камышловского городского округа	процентов	13,4	15,0	  5,0	15,0	15,0	15,0	

Глава 4. Меры, обеспечивающие достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в Камышловском городском округе

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в Камышловском городском округе, являются:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры в Камышловском городском округе, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Свердловской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года N 584-УГ "О реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", от 07 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 07 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 07 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", от 07 мая 2012 года N 602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 07 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации";
3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для привлечения в сферу культуры конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;
4) реорганизация неэффективных учреждений культуры, изменение типов учреждений культуры, привлечение внебюджетных средств для решения поставленных задач.

Глава 5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Камышловском городском округе и обеспечивающие достижение важнейших целевых показателей (индикаторов)
Таблица 15

N
п/п	Мероприятие	Результат	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель	
1	2	3	4	5	
Совершенствование системы оплаты труда, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений	
1.	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и их руководителей. 	акты комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	III квартал 2013 года	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
2.	Оказание консультационной и методической помощи по разработке руководителями учреждений культуры показателей эффективности деятельности работников по видам учреждений и основным категориям работников	Индивидуальные консультации, совещания, участие в собраниях трудовых коллективов	III квартал 2013 года	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
3.	Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет изменения типов учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности	изменение типов учреждений, нормативные правовые акты Камышловского городкого округа, локальные акты комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	ежегодно	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
4.	Внесение изменений в положения по оплате труда работников учреждений культуры Камышловского городского округа	постановление главы Камышловского городкого округа	Июль 2013 год	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
5.	Организация мониторинга численности и размеров заработной платы работников муниципальных учреждений культуры	правовые акты Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	III квартал 2013 года	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
6.	Организация мероприятий по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей	трудовые договоры с руководителями учреждений	ежегодно	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
7.	Внедрение типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры	Ознакомление руководителей учреждений культуры с типовыми отраслевыми нормами труда работников учреждений культуры	ежегодно после утверждения на федеральном уровне и рекомендаций на региональном уровне	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
8.	Внедрение профессиональных стандартов работников учреждений культуры	рекомендательные письма руководителям учреждений культуры Камышловского городского округа, осуществление контроля за внедрением профессиональных стандартов работников учреждений культуры	2013-2014 годы	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
9.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, в отношении которых комитет по образованию, культуре спорту и делам молодежи является учредителем, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов	правовой акт комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	2013-2014 годы	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
10.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры	доклад в администрацию Камышловского городского округа	ежегодно	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
11.	Подготовка информации для представления в Правительство Свердловской области об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и подготовка предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников учреждений культуры на период после 2018 года	доклад в министерство культуры Свердловской области	ежегодно	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
12.	Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с Комитетом по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа)	приказы руководителей учреждений культуры	III квартал 2013 года	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
Поддержка создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 	
13.	Участие в развитии виртуального концертного зала Свердловской государственной академической филармонии	рост числа посетителей концертов виртуального концертного зала Свердловской государственной академической филармонии в библиотеках Камышловского городского округа	ежегодно	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
14.	Оснащение муниципальных библиотек и музеев необходимым оборудованием для внедрения современных информационных технологий	развитие информационной инфраструктуры для оказания электронных услуг населению	ежегодно	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
15.	Проведение мероприятий по оцифровке библиотечных фондов и приобретение электронных изданий в фонды библиотек Камышловского городского округа	развитие электронных услуг	ежегодно	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
Повышение престижа творческих профессий, поддержка работников культуры, достигших выдающихся результатов в творчестве и работе	
16.	Увеличение общего количества получателей Премии главы Камышловского городского округа имени М.М.Щеглова среди преподавателей ДШИ
с 3 до 6 единиц	Постановление главы Камышловского городского округа	2014 год
2016 год 
2018 год	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
17.	Увеличение размера гранта главы Камышловского городского округа учащимся ДШИ за высокие достижения в развитии начального художественного образования 	Постановление главы Камышловского городского округа	Июль 2013 год	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
Популяризация культурного наследия и активизация культурного обмена через развитие деятельности музеев	
18.	Разработка комплекса мер по расширению практики обмена выставками между Камышловским краеведческими музеем и музеями Свердловской области и других субъектов Российской Федерации	повышение посещаемости музеев	ежегодно	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
19.	Организация и проведение Камышловским краеведческими музеем обменных выставок с музеями Свердловской области 	план обменных выставок	ежегодно	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
20.	Проведение мониторинга общественного мнения с целью изучения потенциальной востребованности услуг муниципальных музеев в вечернее и ночное время	внесение изменений в график работы муниципальных музеев Камышловского городского округа с учетом результатов мониторинга	2013-2014 годы	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
21.	Внесение изменений в муниципальную целевую программу развития культуры в Камышловском городском округе на 2011-2015 годы в части корректировки объемов расходов на создание виртуальных музеев и развитие музейной выставочной деятельности	Постановление главы Камышловского городского округа	ежегодно	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры	
22.	Проведение мероприятий по повышению квалификации кадров в сфере культуры	семинары, курсы повышения квалификации	ежегодно	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
23.	Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением "эффективного контракта"	трудовые договоры работников	ежегодно	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	
24.	Создание постоянно действующей рабочей группы комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа по оценке результатов реализации "дорожной карты"	приказ комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	2013 год	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
Сопровождение "дорожной карты"	
25.	Проведение семинаров, консультаций, других мероприятий, направленных на информационное сопровождение "дорожной карты"	проведение семинаров, совещаний, консультаций	ежегодно	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
26.	Представление отчетов по исполнению "дорожной карты" в администрацию Камышловского городского округа	отчет	один раз в полугодие (в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно)	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	
27.	Внесение изменений в "дорожную карту"	Постановление главы Камышловского городского округа	по мере необходимости	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа	

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений культуры
Таблица 16

N п/п	Наименование	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2013-2015 годы	2013-2018 годы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Категория работников: работники учреждений культуры	
1.	Средняя заработная плата по экономике Свердловской области, рублей	25715	28365	31712	35264	39002	43136	47708	31780	37531	
2.	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	110,3	111,8	111,2	110,6	110,6	110,6	X	X	
3.	Среднесписочная численность работников, тыс. человек	0,056	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	X	X	
4.	Среднемесячная заработная плата, рублей	12133	15913	20581	25990	32138	39340	47708	20828	30278	
5.	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	104,7	129,3	126,3	123,7	122,4	121,3	X	X	
6.	Соотношение к средней заработной плате по экономике Свердловской области, процентов	47,2	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	X	X	
7.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X	
8.	Планируемый размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования для достижения целевых показателей, установленных федеральными органами власти, млн. рублей (пункт 3 х пункт 4 х пункт 7 x 12/1000)	10,615
	13,674	17,686	22,334	27,617	33,806	40,996	53,694	156,113	
9.	Планируемый размер фонда оплаты труда за счет средств консолидированного бюджета Камышловского ГО, млн. рублей	10,615	12,072	12,237	12,405	12,575	12,747	12,922	36,714	74,958	
10.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году (пункт 8 по графе соответствующего года минус пункт 8 за 2012 год), млн. рублей, в том числе	X	3,059	7,071	11,719	17,002	23,191	30,381	X	X	
11.	за счет средств консолидированного бюджета Камышловского ГО (пункт 9 по графе соответствующего года минус пункт 9 за 2012 год), млн. рублей	0,0	0,437	0,602	0,77	0,94	1,112	1,287	X	X	
12.	включая средства,полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	за счет средств фонда обязательного медицинского страхования, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	0,0	0,13	0,18	0,23	0,28	0,33	0,39	0,54	2,08	
15.	за счет иных источников, включая корректировку консолидированного бюджета Камышловского ГО на соответствующий год, млн. рублей	0,0	2,492	6,289	10,719	15,782	21,749	28,704	19,5	85,735	
16.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пункт 11+пункт 13 + пункт 14+пункт 15)	0,0	3,059	7,071	11,719	17,002	23,191	30,381	21,849	92,423	
17.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (14/пункт 16 х 100)	0,0	6,4	3,0	2,0	1,75	1,5	1,3	X	X	
18.	Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей, установленных федеральными органами исполнительной власти, млн. рублей (пункт 10-пункт 11-14)	0,0	2,492	6,289	10,719	15,782	21,749	28,704	19,5	85,735	

* - фактические расходы на оплату труда работников культуры Камышловского городского округа
** - данный показатель состоит из данных КДУ+ДШИ
*** - данный показатель состоит из Премии главы Камышловского городского округа имени М.М.Щеглова среди преподавателей ДШИ (вручается один раз в два года) и гранта главы Камышловского городского округа учащимся ДШИ за высокие достижения в развитии начального художественного образования (вручается ежегодно)
**** - данный показатель состоит из количества организованных выставок (в том числе выездных) + созданные новые выставочные музейные экспозиции